市农机局完成2016年度单位内部控制报告编制

作者：青岛市点击次数：1621发布时间：2017-07-28

根据市财政局编制2016年度行政事业单位内部控制报告的有关要求,我局认真组织局本级及所属事业单位进行了编报并及时报送。2016年，我局内部控制工作取得了明显成效：一是局主要领导、分管领导高度重视，局计财处、办公室人员紧密配合。.将外部政策法规内化，建立内部控制管理机制，促进内控的运行。二是以指南形式梳理单位各项经济业务、尤其针对经费管理进行重点梳理。单位层面和业务层面同时进行梳理，既有内部环境保障、又有具体措施落地。

　　三是以预算管理为主线、资金管控为核心，强化对各项资金的使用。四是内控建设注重信息化方向，逐渐推行信息化将内控规范真正落地。

　　内控已经并将成为我局是建立厉行节约反对浪费长效机制的有效手段。我局从预算、收支、政府采购、专项资金、资产管理、合同管理六大模块进行梳理。单位层面，汇编了全面规范的内部控制管理制度，搭建了符合自身需求的内部控制管理信息平台系统，使内部控制工作可落地执行。经纪业务层面，建立了合理的管控机制作为内部控制的保障，梳理形成风险目录、风险控制节点以及内部控制手册，使内控工作的进行有章可循。

　　存在的问题：我局目前未建立采购业务、资产业务、合同业务等经济活动相关的内部控制系统，目前正在建设预算、支出内部控制信息系统。

　　下一步计划：一是建立采购、合同、资产内控信息系统，逐步推进内部控制信息化建设，在建立预算、支出内控系统的基础上，推进采购、合同、资产等内控系统的建设。通过内部控制信息化系统，通过预算、支付系统与内控管理信息系统、财务核算系统进行系统接口，实现我局资金管理微循环。通过建立和实施内控规范（制定制度、实施措施和执行程序），防控风险、规范业务、提高工作效率并为决策提供支持。将传统的财务控制发展为管理型、服务型综合平台，由事后单一型监管向事前、事中、事后全方位监督转变，对于局部的财务管理风险，实行全员理财、全局风险控制。