我局实施内控规范经验的做法在全市进行了推广
作者：青岛市点击次数：1436发布时间：2016-12-13
8月26日，在市财政局举办的2015年度市直机关事业单位财会人员培训班上，我局就行政事业单位内部控制规范实施工作做典型发言。
我局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，组建领导小组，作为内控抓手。印发了《<内部控制规范>试点工作方案》。建立了单位层面的内控运行制约机制。梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预（决）算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册, 梳理8类28份内部制度文件；在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵（涉及64个主要风险点、11个关键控制措施），21个内控指南；在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。汇总整理《内控规范管理手册》，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。
下一步我局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。
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